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凝思软件创业板IPO审核状态变更为“已问询” 公司客户集中度较高

  智通财经APP获悉,1月18日,北京凝思软件股份有限公司(简称:凝思软件)申请创业板IPO审核状态变更为“已问询”。华泰联合证券为其保荐机构,拟募资7.9278亿元。

  招股书显示,凝思软件致力于操作系统的研发,并以此为基础开发围绕操作系统的生态软件和云计算产品等。公司自主研发并应用于操作系统产品中的“凝思固域”安全子系统,通过强制行为控制(MBC)、强制访问控制(MAC)、强制能力控制(MCC)、无root运行模式、网络安全标记、可信计算等多个内核安全机制及核外配套工具,实现了全系统安全增强。经中国电子学会评定,公司自主开发的“凝思固域”是全球规模化部署的三大Linux配套安全模块之一,其中“基于标记的进程强制行为控制方法”和“基于强制能力控制的无root运行模式”达到国际领先水平。

  报告期内,公司主营业务收入构成情况如下:

  财务方面,于2019年度、2020年度、2021年度,公司实现营业收入约为9780.08万元、1.42亿元、1.72亿元。净利润分别约为4892.34万元、1.05亿元、1.03亿元。

  需要注意的是,凝思软件存在客户集中度较高风险。报告期内,公司操作系统及相关产品主要面向电力行业,并逐步向通信、轨道交通、金融等大型基础行业延伸,其中电力行业收入占比分别为92.92%、99.31%、98.32%、98.42%。上述行业的市场参与者主要为大型国有企业,市场集中度较高,从而导致公司的客户集中度较高,报告期各期,公司前五大客户的收入占比合计分别为72.38%、75.03%、71.07%和64.17%。